Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.774.600
Retención DNCP
₲ 14.138
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-236366
Monto Contrato
₲ 31.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.985.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.985.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica