Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005944
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.320
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175047
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.397.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.397.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores