Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 28.475.534
Nro. Solicitud de Transferencia
200521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.564.048
Retención DNCP
₲ 99.406
Retención IVA
₲ 776.606
Retención Renta
₲ 1.035.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13007-24-239502
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.747.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.747.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437992
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras