Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 15.733.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.663.157
Retención DNCP
₲ 54.922
Retención IVA
₲ 429.082
Retención Renta
₲ 572.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13007-24-239502
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.088.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.088.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437992
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras