Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 15.422.370
Nro. Solicitud de Transferencia
207763
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.373.649
Retención DNCP
₲ 53.838
Retención IVA
₲ 420.610
Retención Renta
₲ 560.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-214563
Monto Contrato
₲ 59.899.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.095.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.095.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras