Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000595
Monto de la Factura
₲ 2.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.026.405
Retención DNCP
₲ 7.611
Retención IVA
₲ 57.082
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216591
Monto Contrato
₲ 59.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.787.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.787.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras