Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 14.333.300
Nro. Solicitud de Transferencia
219618
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.488.287
Retención DNCP
₲ 50.557
Retención IVA
₲ 390.908
Retención Renta
₲ 390.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217738
Monto Contrato
₲ 89.153.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.789.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.789.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407026
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de sistema Informatico - Gestión Administrativa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah