Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 79.900.271
Nro. Solicitud de Transferencia
71910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.189.787
Retención DNCP
₲ 352.288
Retención IVA
₲ 2.179.098
Retención Renta
₲ 2.179.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
383
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-210171
Monto Contrato
₲ 79.900.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.189.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.189.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400853
Nombre de la Licitación
CD Nº 76/2021 ADQUISICIÓN DE GENERADORES PORTÁTILES DIÉSEL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas