Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000562
Monto de la Factura
₲ 160.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159859
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.943.692
Retención DNCP
₲ 707.218
Retención IVA
₲ 4.374.545
Retención Renta
₲ 4.374.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-202422
Monto Contrato
₲ 160.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.943.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.943.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393459
Nombre de la Licitación
CD 14/2021 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas