Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.545.454
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 4.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-197224
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.545.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384946
Nombre de la Licitación
CD 90/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur (Barrio Tacumbú)