Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
1037/1043
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139717
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas