Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005475
Monto de la Factura
₲ 1.308.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29521
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.841
Retención DNCP
₲ 4.759
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
168/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145527
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.743.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.743.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335529
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas