Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.537
Retención DNCP
₲ 18.281
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
665, 667/668
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136440
Monto Contrato
₲ 55.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.188.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.188.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas