Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006566
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.079.712
Retención DNCP
₲ 15.288
Retención IVA
₲ 117.000
Retención Renta
₲ 78.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139607
Monto Contrato
₲ 4.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.079.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO