Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003326
Monto de la Factura
₲ 22.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.282.973
Retención DNCP
₲ 79.754
Retención IVA
₲ 610.364
Retención Renta
₲ 406.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
1061
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141740
Monto Contrato
₲ 22.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.282.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.282.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas