Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005811
Monto de la Factura
₲ 13.431.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.773.208
Retención DNCP
₲ 47.865
Retención IVA
₲ 366.316
Retención Renta
₲ 244.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136040
Monto Contrato
₲ 120.884.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.958.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.958.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FCM AD-REFERENDUM PRESUPUESTO 2.017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas