Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 1.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.113
Retención DNCP
₲ 6.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
2038/2056
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142235
Monto Contrato
₲ 43.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.326.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.326.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROSCOPIOS Y PROYECTORES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas