Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012456
Monto de la Factura
₲ 21.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.828.248
Retención DNCP
₲ 80.752
Retención IVA
₲ 309.000
Retención Renta
₲ 412.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
929
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136056
Monto Contrato
₲ 21.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.828.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.828.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANESTÉSICOS PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas