Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007480
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.000
Retención DNCP
₲ 49.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143794
Monto Contrato
₲ 32.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.489.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.489.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325775
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS FCM-HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas