Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 9.072.017
Nro. Solicitud de Transferencia
164285
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.627.323
Retención DNCP
₲ 32.329
Retención IVA
₲ 247.419
Retención Renta
₲ 164.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
056/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145925
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.555.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura