Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020593
Monto de la Factura
₲ 4.668.650
Nro. Solicitud de Transferencia
149305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.439.801
Retención DNCP
₲ 16.637
Retención IVA
₲ 127.327
Retención Renta
₲ 84.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10-02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145639
Monto Contrato
₲ 4.668.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.439.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.439.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia