Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 8.308.010
Nro. Solicitud de Transferencia
164325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.766
Retención DNCP
₲ 29.607
Retención IVA
₲ 226.582
Retención Renta
₲ 151.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145823
Monto Contrato
₲ 8.638.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.231.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.215.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333994
Nombre de la Licitación
Compra de Uniformes Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura