Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009824
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140886
Monto Contrato
₲ 79.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.761.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.761.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas