Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008700
Monto de la Factura
₲ 7.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.243
Retención DNCP
₲ 25.494
Retención IVA
₲ 195.110
Retención Renta
₲ 130.073
Multa
₲ 143.080
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148620
Monto Contrato
₲ 7.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.284.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.284.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324152
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria