Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.853.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
931
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136053
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.853.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.853.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANESTÉSICOS PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas