Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 2.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.651
Retención DNCP
₲ 7.349
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10-04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145214
Monto Contrato
₲ 2.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.013.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.013.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia