Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 5.903.380
Nro. Solicitud de Transferencia
190519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.614.007
Retención DNCP
₲ 21.038
Retención IVA
₲ 161.001
Retención Renta
₲ 107.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148313
Monto Contrato
₲ 10.711.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.186.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.186.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria