Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 23.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.138.857
Retención DNCP
₲ 82.962
Retención IVA
₲ 634.909
Retención Renta
₲ 423.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140121
Monto Contrato
₲ 37.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.780.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.780.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA NETWORKING Y CONEXION DE FIBRA OPTICA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias