Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 5.276.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.276.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-71651
Monto Contrato
₲ 11.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.727.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.727.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania