Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 18.999.010
Nro. Solicitud de Transferencia
84036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.999.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-71550
Monto Contrato
₲ 114.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.079.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.079.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania