Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 29.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO DANIEL GAONA BRITOS
RUC
1083036-7
Número de Contrato
7/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-70551
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249855
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania