Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-75334
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250003
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras - Ad referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania