Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 9.552.300
Nro. Solicitud de Transferencia
16754
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.552.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-78845
Monto Contrato
₲ 9.552.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.084.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.084.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania