Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 14.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria A. Romero
RUC
1789066-7
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-71493
Monto Contrato
₲ 14.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259671
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania