Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3576568
Monto de la Factura
₲ 29.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74169
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53538
Monto Contrato
₲ 29.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.350.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.350.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados