Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003573
Monto de la Factura
₲ 19.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50994
Monto Contrato
₲ 19.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.919.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.919.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo