Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51360
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.868.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.868.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240340
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social