Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51360
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.868.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.868.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240340
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social