Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009921
Monto de la Factura
₲ 5.608.697
Nro. Solicitud de Transferencia
59707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.608.697
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53777
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.181.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.181.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE ÁEREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia