Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
09-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60354
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.886.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.886.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo