Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009706
Monto de la Factura
₲ 3.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.577.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
36/37/37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54338
Monto Contrato
₲ 3.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.401.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239069
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes