Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034457
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50497
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232060
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica