Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 284.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58626
Monto Contrato
₲ 284.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo