Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006032
Monto de la Factura
₲ 17.565.120
Nro. Solicitud de Transferencia
48474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.565.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51218
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.847.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.847.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228072
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CAMARA SEPTICA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social