Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Monto de la Factura
₲ 51.874.560
Nro. Solicitud de Transferencia
109776
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.874.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51218
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.847.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.847.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228072
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CAMARA SEPTICA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social