Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016085
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52881
Monto Contrato
₲ 63.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.170.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.170.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer