Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 776.250
Nro. Solicitud de Transferencia
136670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54175
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.484.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.484.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239072
Nombre de la Licitación
Ceremonial y protocolo
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes