Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 5.145.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.145.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
51 y 52
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56448
Monto Contrato
₲ 12.336.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.925.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.925.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234660
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer