Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015435
Monto de la Factura
₲ 72.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
007/12 y 010/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52248
Monto Contrato
₲ 1.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231368
Nombre de la Licitación
Adquisición y Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas