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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0024895
Monto de la Factura
₲ 1.499.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66750
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.121.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.121.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233456
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero